近日，莊園牧場召開2023年度全面預算啟動會議，安排部署2023年度全面預算工作，組織開展預算業務培訓。副總經理、財務總監楊毅主持會議并講話，公司預算工作小組成員、各部門業務對接人員、全體財務人員共100余人參加會議，會議以視頻方式召開。

會議解讀了《莊園牧場全面預算管理實施細則》的主要內容，部署了2023年度全面預算開展的工作計劃和時間節點，分業務單元講解了預算表單、數據口徑和填報說明及注意事項。

會議指出，自2022年公司開展全面預算試點工作以來，各業務單元、各部門能夠充分聯動，逐漸改變了預算和業務“兩張皮”的情況，市場結構、成本管控、存貨策劃、薪酬激勵等方面的運營指標整體向好，有效扭轉了業務人員的思想觀念，促進了全面預算理念的牢固樹立。但仍存在預算執行的偏差未能得到足夠重視，分析評價工作還需要進一步提高和完善等問題。

會議強調，管理的慣性思維不是一朝一夕可以扭轉的，上下齊心的態勢也不是一朝一夕能夠形成的，公司上下必須堅持以問題為導向，重整行裝再出發，針對2023年度全面預算工作，務必要提前統籌謀劃、通盤考慮安排、及時溝通協調、做到落實落細。

全面預算是深化國有企業改革，完善中國特色現代企業制度，推進企業治理體系和治理能力現代化的重要支撐，是公司深入推進混合所有制改革、鞏固國企三年改革成果的重要抓手。公司上下必須要將開展全面預算管理與二十大報告提出“深化國資國企改革，加快國有經濟布局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業做強做優做大，提升企業核心競爭力”的新要求新部署結合，與深入學習貫徹落實黨的二十大精神相結合，科學把握推進全面預算管理的理論邏輯、歷史邏輯和現實邏輯，以更加有效的舉措推動公司全面預算管理工作再上新臺階。

當前公司正處于落實上市公司質量提升專項行動要求、推動兩種體制機制深度融合的關鍵時期，公司上下全體員工必須要以主人翁的精神為公司的轉型發展建言獻策，以奮斗者的精神為公司的改革發展匯聚力量。面對公司年度經營目標，各級各部門、各經營單元要自行認領、主動認領，并將任務指標具體化、數據化，融入全面預算管理的各個環節之中。

落實公司“降成本、降費用，增效益、增效率”的經營思路，推進企業治理效能提升，優化公司人力、物力等資源配置，必須要構建全方位、全過程、全員參與編制、約束與激勵并重的科學完備的全面預算管理體系，必須要做到將企業的人、財、物各個方面，供、產、銷各個環節，都納入預算管理；必須要做好預算編制、執行、分析、調整、考核、獎懲等一系列環節所組成的管理活動；必須要實現企業內部各部門、各單位、各崗位，上至最高負責人，下至各部門負責人、各崗位員工都參與到預算編制與實施的目標；必須要通過預算管理推動企業各層級之間、各部門之間、各責任單位之間等內部權、責、利關系的規范化、明細化、具體化、可度量化，做到權、責、利相統一、相一致、相銜接，通過預算管理讓績效考核更加公正、合理，讓激勵措施更加到位、精準。

會議要求，全面預算管理體系的建立和推進將是2023年度公司的重要工作任務之一，公司必須也必將層層推進，確保預算管理成為“助推器”而不是“絆腳石”！各級各部門、各業務單元要進一步夯實責任、細化措施、狠抓落實，推動全面預算管理再上新臺階，為公司高質量發展提供有力保障。（姚尚利）